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万博体育3.0手机版商务委员会2013年预算编制说明

发布时间:2013-03-20         信息提供:

  一、部门基本情况
  根据中共中央、国务院批准的万博体育3.0手机版人民政府机构改革方案和《万博体育3.0手机版人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立万博体育3.0手机版商务委员会(简称市商务委)。市商务委是负责本市内外贸易和对外经济合作的市政府组成部门,内设23个处室,并设有机关党委、工会和离退休干部处。市商务委下设万博体育3.0手机版商务执法监察大队、万博体育3.0手机版商务委员会信息中心、万博体育3.0手机版国际服务贸易事务中心等14家二级单位,其中:行政单位1家,全额拨款事业单位7家,差额拨款事业单位3家,自收自支事业单位3家。根据预算管理有关规定,市商务委本级及11家二级预算单位(不含3家自收自支事业单位)的全部收入和支出已纳入2013年部门预算。纳入2013年部门预算的行政单位在职人员214人,事业单位在职人员393人;离退休人员共计419人。

  二、2013年收入及支出总体情况
  2013年收入预算为42870.134289万元,其中:财政拨款41253.807021万元;财政专户核拨的事业收入350万元;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)301.457306万元;事业单位经营收入509万元;其他收入52.9万元;统筹结余资金402.969962万元。财政专户核拨的事业收入指万博体育3.0手机版商务委员会教育中心(即万博体育3.0手机版对外贸易学校)收取的学费和住宿费;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)、事业单位经营收入和其他收入主要是指系统内各单位的课题研究和对外提供服务取得的收入以及银行利息收入。
  2013年支出预算为42870.134289万元,其中:一般公共服务支出10313.152608万元;教育支出2397.153019万元;社会保障和就业支出1845.095356万元;医疗卫生支出614.733306万元;资源勘探电力信息等事务支出2000万元;商业服务业等事务支出25700万元。一般公共服务支出指市商务委本级及二级预算单位(不含万博体育3.0手机版商务委员会教育中心)的基本支出以及促进商业、服务业和外经贸发展工作、开展对外贸易促进活动和推动商务信息化建设等方面的项目支出;教育支出指万博体育3.0手机版商务委员会教育中心的基本支出和项目支出;社会保障和就业支出指市商务委系统离退休干部职工的工资及老干部服务管理工作方面的支出;医疗卫生支出指市商务委系统干部职工的社会医疗保险支出;资源勘探电力信息等事务支出指用于中国(北京)国际服务贸易交易会(即京交会)的相关支出;商业服务业等事务支出指用于“促消费、保增长”和鼓励批发业发展的相关支出。

  三、主要支出情况
  部门预算项目支出2813.253049万元,主要用于保障各有关单位日常履职,支出方向包括商业、服务业及外经贸促进工作、开展对外贸易促进活动、商务信息化建设,市商务委教育中心专项办学支出以及应急储备保障专项支出等。
  大额专项资金项目支出27700万元,主要用于市委、市政府确定的商务领域重点工作,包括“促消费、保增长”、鼓励批发业发展以及京交会等相关工作。




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